家乐福/Carrefour验厂审核文件清单介绍：

1.营业执照 。

2.组织架构图 。

3.质量体系认证证书 。

4.质量体系内审计划。

5.质量手册 。

6.程序文件。

7.质量体系内审记录:

a. 内审员资格证书。

b. 首末次会议 。

c. 检查表 。

d. 不符合项报告。

e. 内审报告

8.质量体系管理评审计划。

9.质量体系管理评审记录：

a. 管理评审会议记录。

b. 管理评审报告。

c. 决议事项的跟进记录

10.主要生产设备清单。

11.设备保养计划 。

12.设备保养记录。

13.仪器清单 。

14.仪器校准计划 。

15.仪器校准记录： a. 外校报告 。 b. 内校人员资格证书 c. 内校规程 d. 内校报告

16.年度培训计划。

17.培训记录 : a. 签到表。 b. 测试卷。

18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录)。

19.新产品设计开发资料：

a. 产品规格书。

b. BOM表 (BOM)。

c. 安规认证证书。

d. 样品检测报告 。

e. 试产记录 。

f. 试产评估报告 。

g. 作业指导书 。

h. 检验标准 。

i. FMEA分析资料 。

j. 产品质量控制计划(QC工程图)。

20.订单评审记录。

21.新供应商资格评定报告。

22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表。

23.原材料采购订单 。

24.原材料规格承认书 。

25.进料检验作业指导书 。

26.进料检验标准 。

27.进料检验样板清单及定期评估记录。

28.进料检验记录 。

29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告。

30.原材料保存周期规定 。

31.原材料过期重检记录 。

32.控制图表及超限处理记录 。

33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录。

34.制程检验标准 。

35.生产作业指导书 。

36.制程检验作业指导书。

37.CPK应用指引 。

38.制程检验记录 :

a. 首件检验记录 。

b. 巡检记录 。

c. 抽检记录。

d. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)。

e. 制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图)

39.停线管理规定及记录 。

40.成品检验作业指导书。

41.成品检验标准 。

42.成品检验记录 。

43.不合格成品处理记录：

a. 返工、返修记录 。

b. 重检记录 。

c. 纠正预防措施报告

44.成品入库单。

45.产品可靠性及环境测试计划及记录。

46.数据分析程序。

47.质量目标统计资料。

48.客户沟通资料 。

49.客户投诉处理程序 。

50.客户投诉处理记录。